大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划房产交易的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划房产交易的解答，让我们一起看看吧。
税务筹划的基本方法有哪些？
首先强调一点，任何所谓的税务筹划都是建立在合法合规，不伤害公众利益及国家利益为前提的。
税务筹划有三个特点：
一是合法性。
前段时间网红带货主播薇娅偷税漏税的事情就是因为听信了某些中介机构所谓的税务筹划方案，但是其方案是建立在不合理、不合法的基础上，最终还是受到了处罚。所以税务筹划最重要的还是要合法。
二是整体性。
我们要从不同税种维度综合考虑增值税、所得税等其他附加税总税费问题也还要从时间维度考虑过去、现在及将来。涉及多个经营主体的还需要从整体去考虑各个经营主体的税收情况。
三是预先性。
所有的筹划应当是事前的，应当是预先的，在有指导、方案及计划的前提下施行，否则谈不上税务筹划。
税务筹划基本方法有以下几点：
一是不同的企业组织形态。
关于这个问题回答如下：
1.一个是要注意整体筹划，要在不影响企业整体经营发展的前提下进行筹划。因为大量案例说明，绝大多数倒闭并不是因为税收筹划不当倒闭的，往往是企业经营发展出了问题。
2.税收筹划一定要事先谋划，不能腰里别锄头，水到便开沟。因为一旦经营业务活动已经形成事实，筹划就没有什么空间了，就是依法执行政策的问题。
3.税收筹划要注意充分享受国家税收优惠政策。就是结合企业特点，把国家给予的税收优惠政策享受好。如果条件具备的，及时享受。如果条件不具备的，要创造条件享受。比如高新技术企业税收优惠，如果企业有可能，可以积极主动创造条件申请高新技术企业认定等。
4.注意利用重大重组交易活动的税收筹划。重大重组交易活动涉及多税种优惠政策的享受，但是具体享受条件又有差异，因此在重组交易活动中应综合考虑。
5.要注意利用好关联交易活动。关联交易并不是谈虎色变，符合独立交易原则的关联交易活动是没有任何涉税风险的。实际上很多企业合法关联交易利用好，会降低整体税负水平。
6.要注意税收优惠政策的临界点问题。比如目前的小微企业所得税政策、增值税小规模纳税人政策 都要政策临界点的问题，实务中也是需要注意的。
企业常见的税收筹划方式有：
1、转换纳税人身份进行税收筹划。如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格，因此不交企业所得税的，而按个人所得税中的"经营所得"纳税。
2、利用税收优惠政策进行税收筹划。就是要吃透税法，对符合税收优惠条件的，充分享受税收优惠，如果有少部分条件不满足时，可以创造条件或通过挂靠方式，来享受税收优惠待遇。
3、***用分劈法进行税收筹划。如企业出租配套设施齐全的办公楼，要按租金的12%缴纳房产税。签租赁合同时，可分成两个合同签，一个办公楼租赁合同，一个是设备租赁合同。后者是不交房产税的。
4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。如：选择不同的存货计价方法、固定资产折旧的年限、方法的选择等，达到多扣费用、成本，缩小税基，从而达到当期少纳税的目的。
5、纳税期的递延法。企业实现递延纳税的一个重要途径，就是***取有利的会计处理方法，对暂时性差异进行处理。通过处理使得当期的会计所得大于应纳税所得，出现递延所得税负债，即可实现纳税期的递延，获得税收上的好处。
7、转让定价筹划法。即通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行的税收筹划。当然，这种税收筹划方式的税收筹划空间有限，因为税法对这种价格一般有最低价格限制。
不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式，应相机而动。严格遵循税法的规定，不被处罚，把纳税风险降低到最小，也是税收筹划的一个方面。上面的税收筹划方式不能孤立***用，应把税收筹划作为一盘棋，系统地、全面地考虑，不能按下葫芦浮起瓢。
国内对外资企业有税收优惠政策，因而国内内资企业 可以业对外引入资金，后享受税收优惠政策；
2、选择一个税收优惠政策好的地区
因为在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择[_a***_]地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。
3、特殊行业节税
比如对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人***机构提供的养育服务，免缴营业税。
婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。
税务筹划的三字真经：“拆”、“分”、“转”
1、“拆”－满足现有商业目的下的组织结构优化，如将研发部门、销售部门拆分，享受独立的税收优惠政策。如按地区设立小规模销售公司，适用双软或小型微利企业税收优惠政策。
3、“转”－利用企业规模化优势地位，完成税负转嫁或递延。
地产行业如何做税筹，如何减轻税收负担？
中国房地产业主要缴纳的税种有：营业税，城建税，教育费附加税，个人所得税，企业所得税，房产税，土地使用税，印花税，契税，土地增值税等等。
1:利用台作开发方式合理避税。
2:利用股权转让方式合理避税。
3:通过注册税收优惠政策的地区合理避税。
任何企业都想降低税负，但你知道该怎么做吗？除了一些想要上市的企业需要把自己的财务报表做好看一点，想着多纳税，基本上其他的任何企业都想要少纳税，最好就是不纳税，毕竟谁不想自己的钱袋子更厚实一点儿呢？但实际上，企业想要少纳税是可行的，但不纳税是肯定不行的，除非你企业一直亏损，但就是不关门，就要一直亏着做生意，那就真的是千金难买你乐意了。企业只要盈利了，想要把企业做大做强，根本不可能不纳税。想要降低企业的纳税额，以下几种模式可以简单参考一下。
第一种，申请高薪技术型企业，获取到这个资格之后，企业所得税减按15%征收，对很多企业来说，这就省下了一大笔的费用开支。但是想要符合这个标准，不是所有行业企业能够达到的。高新申请资格目前只有这八个领域适合，电子信息，生物医药，航空航天，新材料，高技术服务，新能源与节能，***与环境，先进制造与自动画，还需要企业注册时间满一年以上。
第二种，提高员工***。适当的提高员工***，可以在摊销利润抵扣成本，这样企业虽然利润会少一些，但即便不支持这部分也需要纳税，拿来提高员工***，调动积极性不更好。
第三种，业务拆分。***设企业从事销售，服务等，如果不进行拆分，企业获取的利润会统一按照销售收入去纳税，增值税为13%。如果将销售和服务进行拆分，销售收入照样按照13%缴纳，但服务类型的收入就变为了6%
第四种，借用地方性税收优惠政策。一些地方会根据发展需要，出台一些税收优惠政策来对外招商引资，相对而言，优惠力度还是挺大的，门槛也不高。比如小规模个人独资企业或者个体户申请优惠政策，个税最低可以低至0.6%，开普票还能免增值税。比如一般纳税人有限公司申请税收优惠政策，把税款落在当地缴纳的企业所得税和增值税，可以享受到实际纳税额25~45%的奖励。扶持是实际纳税额，例如纳税2000万，最高可以得到450万的奖励。具体详情可以留言咨询
什么是税务筹划？
很多人对于税务筹划持有一种怀疑的态度，认为税务筹划是不合法的、钻法律的空子，迟早有一天会被发现处罚的。对于大家从持有这样的想表示很正常，但是税务筹划本身它是合法合规的，企业通过得当的筹划可以让企业减小纳税压力，增强企业活力。税务筹划是运用不同地域的税收优惠政策，在合理合法的操作下，让企业享受优惠政策，***取多种方式如不同身份的法人适用的税率不同。 纳税人可以利用国家税收优惠政策的区域性和行业性。拿行业来举例子高新技术开发区的高息技术企业所得税率为15%，我们在来说一个区域性的例子，国家对于“老少边穷”地区的新企业，可在三年内减征或者免征所得税。 组织结构形式进行税务筹划。在一些情况下，对于企业的组织结构形式进行筹划，同样可以达到节税的目的。举个例子，对于应纳税额比较多一些的企业可以通过兼并亏损企业来重建应纳税利润。 还有一种是要求对于税法比较了解。纳税人可以通过寻找税法***定的条款，利用这些税收优惠，来达到减免税费的目的。
税务筹划，来源与国外。
税务筹划，是国内外均认可的一种企业税收优化手段。
税务筹划的根本原则是：遵守现行的法律法规，合法性尤为重要。
税务筹划，说到底，就是减少企业的纳税成本，减轻企业的税负，从而助力企业更好的发展。
我是北京雏菊控股集团的税务策划人员对于企业节税而言，很是重要的，如果又一些不懂的问题可以咨询我，专门针对企业节税减免税问题，帮助很多的企业不再有税负压力欢迎大家咨询
税务筹划，是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。
1、"在税法规定范围内"。
说明税收筹划这件事，只允许在某个特定的法律范围之内。
2、"事先筹划和安排"。
如何进行合理的税收筹划
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展，将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。入驻园区可以享受优惠政策如下：
- 增值税以地方留存的50%~70%扶持奖励；企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持奖励；
- 财政扶持按月返还，当月缴税，次月扶持；
- 个人独资企业（小规模）的可以申请核定征收，核定后所得税2%，附加税0.36%；综合税负5.15%。
错误"税务筹划"都有哪些呢？
财务***：很多企业会有两套账，一套内账一套外账，内账基本上反映真实的企业经营状况，而外账用来作为纳税基数计算税金的。
- 合同***：人为拆分合同，例如将2000万的合同改为1000万，按1000万进行申报纳税。剩余的1000万金额不申报，也没有纳税。
- 私人走账：很多民营企业都在用的一种方式，私人账号与公司账号交易。
- 买卖发票：买卖增值税专用***，还会涉嫌刑事犯罪。
- 骗取优惠：不符合优惠政策的资格，却通过各种方式来骗取优惠资格，来享受优惠政策。
关于【税务筹划】：
税务筹划≠偷税漏税，【税务筹划】其实就是在业务发生前通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。合理合法的税务筹划可使企业不交冤枉税，节约企业成本费用，实现利润最大化目标，实现税务零风险。
为什么国家支持税务筹划，且合法化？
美国富兰克林曾说过：“世界上只有两件事情不可避免：一是死亡，二是税收。”
虽然税收不可避免，但我们可以在法律允许的情况下，以合法的手段和方式减少缴纳税款。
税务筹划往往是利用***给予的税务优惠政策以及企业特性税种，在业务***发生之前进行合理筹划。是在法律允许范围内，而偷税漏税是在业务***发生后非法手段节税。
金税三期之后，大数据比对下，税务纠错会非常容易！曾经十几年不找你的税务局，现在会主动联系你了！偷税漏税已经成为过去式，税务正规化是必然的趋势。
大趋势下，各企业面对沉重的税负，都不得不寻找突破口！税务筹划就是一个很好的方法！
税务筹划 合理节税
年收入90万如何筹划个税？
关于这个问题回答如下：
1.这个问题要结合不同个人的实际情况进行筹划。如果没有具体详细的信息，是很难做好税收筹划工作的，必须结合具体实际情况进行分析建议。
2.要利用目前所得不同税率差异筹划。举个简单的例子。如果是高管的工资薪金，可以考虑充分享受年终一次性奖金个人所得税优惠政策，将个人综合个人所得税税率降低。
3.要利用不同个人所得项目税率差异筹划。如果是企业老板，要结合企业生产经营需要，是成立小微企业***取股息红利分配有利还是直接成立个体工商户有利，等等。要注意根据个人所得来源分析进行思考，看能否结合税率差异进行合法合理转换。
4.税收筹划一定要合法。比如虚***冲账、多列人头工资的等一些非法手段是存在很大风险的。
高达90万元的年收入，想要筹划有点困难，毕竟已经进入最顶尖的收入群体了。
中国有6亿人月均收入只有1000元，年收入也就是12,000元而已。高达90万元的年收入，不应该多交点税吗？
实际上取得这么高的收入，如果是如实申报的话，想要税收筹划，少交点个税是很困难的，毕竟基数已经很高了，肯定是使用最高一档的税率。
但是对于工薪阶层和自由职业者、创业者来说又有所区别，这是由税收征管制度所造成的。
如果是工薪阶层，恭喜你，你已经成为最顶尖的打工者了。但是针对这类工薪阶层的税负征管制度是最严密的，筹划空间也是最小的。
如果是私企的创业，小老板年收入90万元也很不错了。针对这类群体的个税征管制度，基本上还处于一个非常粗放的状态，征管严重不到位，这类群体的实际税负很低。
其他类似情况有自由职业者，例如作家画家等，与小老板的情况基本相同，实际税负也不会很高。
这里所指的工薪阶层是广义的，包括企业高管员工、大学教授等一系列主要靠拿工资获得收入的人员群体。
这类群体的共同特点，就是他们是有组织的，在取得工资薪金收入时，任职单位都会预扣预缴个人所得税。
例如企业高管，年收入90万元。当然是通过其任职的企业来发放工资的。作为认知单位来说是具有扣缴义务，这是税法赋予任职单位的一个法定义务，不扣不行，所以企业高管想要避税其实非常困难。
年收入90万可能是这些项目
涉及个税的收入有9项，分别是：1工资、薪金所得；2劳务报酬所得；3稿酬所得；4特许权使用费所得（1-4属于综合所得）；5经营所得；6利息、股息、红利所得；7财产租赁所得；8财产转让所得；9偶然所得。
个人认为，上述1-7项构成收入90万的概率大些。只说这1-7项，上述收入均认为是应发收入。
一、90万如果只是由工资薪金构成
年收入90万，平均按月发放，这个情况下几乎没有操作的空间，扣除社保、公积金、职业年金、5000元/月费用及附加扣除后，该申报申报，该纳税纳税。
如果这90万平常发放一部分，其他在年底当做年终奖发放时，可以进行筹划。即日常的工资和年终奖可以不合并纳税，单独申报纳税，这样规划后可以减少一部分个税。但这种分拆只能到2021年，即在2022年申报时可以，以后就不行了。
至于费用形式，发到其他人身上，这都是不合法的。至于将个人的工资分拆成N个公司发，只要是同一个人，也达不到避税的目的。
工资薪金年收入90万，该申报纳税就申报纳税，筹划的意义不大。
二、90万如果是1-4项都有
个人认为，也没什么筹划的空间。硬筹，就不合法了。
经营所得，一般是个体工商户、个人独资企业、合伙企业所得。筹划的可能如下：
只有这个信息给你的方案不能落地实施。你把筹划看得太简单了。个税筹划需要了解多方面信息才能合理规划。90万收入是税前工资还是劳务收入？你有哪些可扣除顶？除此外还有好多信息需要了解。如果真想要解决方案应该找专业人士咨询。
哈哈，相信很多高薪人员都有这个麻烦，分享点经验：
1、首先鼓励多缴税，缴税光荣，一人缴税全家光荣。
2、筹划个税的方式也有不少，供参考；
1）注册一个小公司，注册资本搞10万即可；有些钱可以对公开票支付给公司，然后有些大件开支，比如买车、买家具什么的都可以走公司支出，然后一年花2000块找代账公司做固定资产损耗，几年后这些资产都属于你，而且在公司方面已经折算清零了。还可以享受地方***的小微企业免税政策，公司里面还有很多成本可以报账的，让代账公司教你。
2）收集***，比如全家的通讯话费、油费等，拿给公司冲抵一部分，可以较少个税，一个人的不多，全家人的就不少了。你这个收入，一年家庭这些开支几万是有的。
3）和公司协商，合理规划90万收入的发放方式，你这个金额，最好的方式是每月发54001-60187元之间；剩下的发年终奖，年终奖可以走对公。
4）工资一部分收入化为出差补贴，交通补贴，误餐补贴，每天各200。这部分可以节省一点。
5）职工夏季防暑降温清凉饮料费，这个走报销形式可以不计税，随工资发要交税。（这个部分可以全家夏季超市买水的***报销）
6）其他还有父母养老，小孩教育等申报都是可以审扣的。
如何进行增值税的税收筹划？
针对于企业增值税的税收筹划工作，企业是没办法通过企业自身从企业内部来解决增值税带来的税负压力的，除开企业在最初成立企业在行业的选择上能够定性不同行业所面临的税率之外，从外部来对企业的增值税做相关的筹划工作也就是在于利用税收优惠政策来做增值税的筹划工作
而针对于企业增值税的税收优惠政策也就是利用有限公司的财政扶持政策，给予企业增值税、企业所得税在地方留存的基础上给予扶持返还
增值税地方留存50%，企业所得税地方留存40%，在此基础上给予企业扶持返还最高比例90%，就比如说企业缴纳100万增值税，在地方留存的50万中，能够给予企业在50万的基础上最高扶持返还45万，企业实际只缴纳了55万的增值税，和最开始的100万相比较足足少缴纳接近二分之一
更多税收筹划，订阅”税收筹划荏苒“做企业量身打造的税收筹划方案
增值税纳税人分为小规模和一般纳税人，筹划主要围绕着纳税人的身份来展开。
小规模纳税人比较简单，想办法减少流转次数，用好差额征收和税收优惠、减免即可，没有什么复杂的；而倘若是一般纳税人，就要麻烦一点，但不复杂，从三个方面入手：
1、应抵尽抵，全面收集抵扣凭证
日常的***购尽可能取得专用***，能集中***购的就尽量集中***购，车辆加油充油卡，房东或是单位，即使自己承担税款也要取得增值税专用***……诸如此类，不胜枚举，把握一个原则就行：凡事要专票。
现实中有这种情况：专票和普票价格不同，此时就需要权衡一下，不能为了减低税负不顾实际情况加大***购成本。
配图说明：在忠县税务局办税服务厅青年文明号服务岗，税务人员正在为企业办税人员讲解涉税业务办理流程。宋棚祥 摄
2、利用好税收优惠政策
增值税的优惠政策比较复杂，但具体到一个行业，一个企业，还是容易把握的，像简易征收、差额征收，亦是变相的税收优惠。
3、正确开具***，正确申报税款
1.充分利用国家税收优惠政策，转化业务类型，例如通过平台将13％的税负转化为6％，不过这需要很深的功底才能操作；
2.合理运用税收洼地返还政策，切记利用时与企业业务相匹配，切勿乱用，否则有虚开风险；
3.一般纳税人+小规模充分利用；
4.增值税筹划还有其他各种方式，需要实际情况实际分析。
增值税的税收筹划个人认为应把握以下几点：
1.选择适合企业实际情况的增值税类型。就是是选择增值税一般纳税人有利，还是选择增值税小规模纳税人有利。如果企业规模小，符合增值税小规模纳税人条件的，可能选择增值税小规模纳税人税负更轻。
2.如果是增值税一般纳税人要结合企业实际情况看是否可以选择增值税简易计税。如果企业可以选择增值税简易计税，要结合企业实际情况看是选择增值税一般计税有利，还是选择增值税简易计税有利。
3.分析判定企业能否享受现有增值税优惠政策。如果能享受应充分享受增值税相关税收优惠政策。比如目前的增值税免征、超税负返还、不征税等政策。
4.增值税税收筹划要与企业所得税等其他优惠政策综合考虑，不能顾此失彼。
增值税作为我国的第一大税种，而且税率颇高（虽然已经降了几次），而且和***密切关联，所以备受关注。
我认为做好增值税的筹划要着力做好以下几个方面：
一、努力保留自己的小规模纳税人身份。小规模是指年销售收入[_a1***_]500万的纳税人，小规模征收率仅为3%（今年是1%，湖北地区免），远远低于增值税的税率。并且小规模还有10万块钱一个月的门槛，也就是起征点，低于这个数是免税的，这是增值税一般纳税人无论如何也享受不到的，而且小规模纳税人六税两费也是减半征收的，而一般纳税人没有这个待遇。
二、做简易征收的项目。虽然是一般纳税人，但是一般纳税人也不必然必须适用增值税税率，有些简易项目是适用征收率的。比如建筑企业的老项目、清包工、甲供材等就适用简易计税办法。适用简易计税的项目是很多的，可以根据自己的情况选择。
三、尽可能取得比较多的进项。其实这个意义不大，取得进项也是自己花的钱，但是也是努力取得，这样附加税能少交一些。
到此，以上就是小编对于税务筹划房产交易的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划房产交易的5点解答对大家有用。
